Elaboração			Aprovação
Nome	Data	Nome	Data
Luiz Carlos de Paula Leite	02/09/2015	Letícia Moraes Tuvani	02/09/2015

1. Objetivo

Apresentar a sistemática, bem como interação entre os processos.

2. Referências

Não aplicável

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

4.1 Fluxograma

4.2 Entrada do Processo

Fornecedores do processo	Entradas	Requisitos
Comercial	Relação de Pedidos	Dados do cliente, transportadora, descrição do produto e condições de pagamento.
Logística	Liberação de Pedidos no Sistema	Dados corretos das peças, quantidade e materiais.

4.3 Saídas do Processo

Cliente do Processo	Saídas planejadas	Padrão de Qualidade
Logística	Nfe, minutas, boletos e guias de impostos.	Emitidos dentro do prazo sem erros.
Financeiro	Processo de pedido, Nfe e boletos para remessa bancária	Relação de contas a receber.
Clientes	Separação e expedição do produto	Conforme ITLO-001 – Separação, ITLO-002 Conferência e ITLO-003 Entrega.

4.4 Descrição das Etapas do Processo

Etapa	Atividades	Responsável
01	Recebimento, Conferência, Separação e Transporte. Cabe a Logística realizar o recebimento das mercadorias compradas. Realizar a conferências, comparando pedidos de compras x Notas Fiscais. Separar mercadorias solicitadas pelas filiais, balcão e e-commerce. Realizar a inspeção dos itens separados tanto para a entrega no balcão, e-commerce quanto para a entrega domiciliar	Logística
02	Entrada das Notas Fiscais À medida que os pedidos/NF’s de compra/Transferência vão sendo recebidas são lançadas no sistema ERPJ, conforme descrito na (ITFI-002 Emissão de Notas Fiscais).	Logística

5 Registros

Conforme matriz de controle de Registros(FQU-002)

6 Histórico das Revisões

Revisão	Descrição	Revisor	Data
00	Emissão inicial	Luiz Carlos de Paula Leite	02/09/2015
01	Revisão geral do documento	Cristiano Silva/Jonathas Alves	23/07/2019
02	Revisão geral do documento	Alexandre Borges	24/05/2022