Elaboração			Aprovação
Nome	Visto	Data	Nome	Visto	Data
Jonas Alexandre Martins		23/01/2017	Murilo de Moraes Tuvani		23/01/2017

1. Objetivo

Essa instrução de trabalho tem objetivo de esclarecer a atividade de conferência do produto a ser entregue.

2. Referências

MQ-001 Manual da Qualidade

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

4.1 Conferência da venda (balcão/E-commerce) ao cliente:

4.1.1 O conferente recebe o documento fiscal (SAT, NF) ou imprime quando é OD a prazo, ou receber no local, conforme ITFI-002 e confere os seguintes itens:

-Código do produto do produto “X”, ou código do fabricante;
-Quantidade;
-Integridade da peça (isento de avarias), como por exemplo (latarias em geral, para-choque, radiadores, lanternas, faróis e peças frágeis etc.); Conforme formulário FLO-003
-Jogo ou Kit de peças - verificar quantidade dentro da embalagem. Exemplo (Kit embreagem, Kit de amortecedores, terminais de direção, juntas homocinéticas, velas, tuchos, parafusos, etc.);
-Certificado de Garantia junto com código de barra; -Fazer a marcação na peça conforme descrito no formulário FLO-004 – Relação das Peças Marcadas;

4.1.2 Após a conferência a acima, o conferente deve utilizar os carimbos conforme descrição:

-Troca/Devolução/Garantia/Conferência OK - Aplíclavel no comprovante de compra de todos os produtos.
OBS: Garantia anexo - Aplicável no comprovante de compra dos produtos que contém certificado de garantia.
-Caso detectado produto não conforme será tratado conforme sistemática estabelecida no item 7.2.2 do MQ-001 Manual da Qualidade.

4.1.3 O conferente programa as rotas e horários. Todas as entregas são lançadas no sistema ERPJ através da tela Logística/Controle de Expedição/Cadastrar Expedição ou pelo atalho Ctrl + E.

4.1.4 os seguintes campos precisam ser preenchidos ao se cadastrar uma expedição:

-Código do entregador (utilize o botão F8 do teclado para visualizar a lista de entregadores).
-Veículo (digite a placa do veículo para que o sistema o busque ou escolha o veículo na lista disponível ao lado do campo).
-Cod. Barras (leia o código de barras da venda que será entregue ou coloque o código da mesma).
-Cadastrar
-Clicar roteirizar para que o sistema calcule a melhor rota.

4.1.5 Caso seja necessário adicionar uma coleta de material, serviço administrativo ou cobrança, o conferente deve proceder da seguinte forma:

-Inserir Expedição (Clique no botão para acionar a tela de expedição sem código de barras).
-Tipo Expedição (Escolha o tipo de expedição (Entrega, Coleta, Cobrança, Administrativo) e no final, o Endereço)
-Entrega – Informe a loja e o código da venda e o tipo de venda
-Cobrança – Informe a loja e o código ou código de barras do boleto/fatura
-Coleta e Administrativo – Informe a loja e código do cliente -Mais um (Clique no botão para que a expedição selecionada seja incluída na lista do roteiro.
-Finalizar (Clique no botão para fechar a tela e voltar para a principal).

NOTA 1: Ao concluir o cadastro da expedição, informando todos os endereços necessários, é só clicar no botão Cadastrar, Roteirizar, para que o entregador seja liberado para entrega.

NOTA 2:Caso seja necessário incluir um novo endereço à uma expedição já cadastrada, é só consultar a expedição conforme explicado no item abaixo (Retorno do entregador ao finalizar a expedição), incluir o novo endereço (Entrega, Coleta, Administrativo, Cobrança) e clicar no botão Alterar e Roteirizar. Essa funcionalidade só é permitida se o entregador não saiu com a entrega, pois o entregador precisa de internet para atualizar o aplicativo.

4.2 Entrega de vendas futuras e casada

-O conferente recebe uma via do documento fiscal;

-Arquiva o documento fiscal na pasta, e aguarda a chegada da mercadoria;

4.2.1 Produtos recebidos de fornecedores (Venda Futura)

-O estoquista, disponibiliza a mercadoria encomendada ao conferente, após o processo de recebimento de materiais. O Conferente, por sua vez, verifica se a Nfe de REMESSA VINCULADA A VENDA DE ENTREGA FUTURA, foi emitida, caso não tenha, é necessário verificar com o Gestor da loja se houve algum problema ou se a mercadoria faz parte de uma encomenda que foi recebida parcialmente. O gestor irá orientar como proceder em cada caso.

4.2.2 Produtos recebidos das filiais (Venda Casada)

O responsável pela transferência recebe a mercadoria, e disponibiliza no balcão para o conferente, onde o mesmo completa o documento fiscal.

4.2.3 Alocação de produtos:

-Os “pedidos incompletos”, “propriedade do cliente” e “cliente retira” são armazenados na conferência em local pré-definido e devidamente identificado
-Venda de outra loja, com retirada na loja destino onde é separada a mercadoria, deverá sempre acompanhar o documento fiscal de venda, e a mercadoria alocada na prateleira “cliente retira”

4.3 Controle de abastecimento de frota

O conferente lança no sistema a requisição de abastecimento conforme solicitação dos entregadores, através do menu Logística/Controle de Abastecimento/Novo abastecimento.

4.3.1. Os seguintes campos precisam ser preenchidos ao se cadastrar um controle de abastecimento:

-Posto CNPJ (selecione o posto desejado)
-Veículo (digite a placa do veículo para que o sistema o busque ou escolha o veículo na lista disponível ao lado do campo).
-Código do entregador (utilize o botão F8 do teclado para visualizar a lista de entregadores).
-Combustível 1 (selecione o tipo do combustível)
-Combustível 2 (selecione o tipo do segundo combustível se necessário)
-Quilometragem (o entregador precisa passar ao conferente, qual o KM atual do veículo que será abastecido).
-Botão Cadastrar (clique no botão para salvar a requisição no sistema)
-Botão imprimir (imprima a requisição para que o entregador apresente no momento do abastecimento)

4.3.2. Retorno do entregador ao realizar o abastecimento:

-O entregador retorna com o comprovante e entrega ao conferente
-O conferente preenche os seguintes campos:
-Litros Comb.1(quantidade de litros do tipo de combustível 1)
-Total combustível 1(valor total abastecido do combustível 1)
-Litros Comb.2(quantidade de litros do tipo de combustível 2) se necessário
-Total combustível 2(valor total abastecido do combustível 2) se necessário
-Para finalizar o processo o conferente clica no botão alterar.

Nota1 :Excepcionalmente na matriz, o processo de abastecimento é realizado pelo caixa.

5. Registros

Sistema ERPJ

FLO-003 – Formulário de controle de Avarias – Clientes

FLO-004 – Relação das Peças Marcadas

6. Histórico de Revisões

Revisão	Descrição	Revisor	Data
01	Revisão geral da sistemática.	Jonas Alexandre Martins	23/01/2017
02	Revisão do item 4.1	Jonas Alexandre Martins	07/03/2017
03	Revisão dos itens 4.1, 4.2 e 5	Jonas Alexandre Martins	23/01/2018
04	Revisão geral da sistemática	Murilo Lima/João Paulo Zeppini	23/04/2019
05	Revisão geral do documento	Patrick Roberto Barbosa / João Paulo Zeppini	28/01/2021
06	Revisão geral do documento	Gabriel Aparecido Ferreira	03/02/2022