Elaboração			Aprovação
Nome	Visto	Data	Nome	Visto	Data
Antônio Benedito de Araújo		14/09/2015	Leticia Moraes Tuvani		14/09/2015

1. Objetivo

Essa instrução de trabalho tem a finalidade fornecer informação sobre o nosso processo de Pedido de Compra esclarecendo os procedimentos a serem adotados.

2. Referências

Não aplicável

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

4.1 Compra Emergencial

• Recebimento de pedido de cotação de mercadorias indisponíveis para venda imediata, através dos vendedores, que pode acarretar em uma venda casada. Esta solicitação deve constar toda informação (conforme ITVE-002 Análise crítica - venda balcão) necessária para realização do processo.
• O prazo para retorno das cotações é de até 2 horas.
• O responsável pelo lançamento do pedido de compra emergencial, nos casos de venda futura, só deve lançar o pedido de compra com a venda futura cadastrada no ERPJ (Pedido de Cliente nos casos de venda futura de cliente que não aceita este tipo de venda – Movimentos/Pedidos de Cliente/Consultar por Código e Loja).

Nota 1: Qualquer alteração no pedido de compra por parte do fornecedor, envolvendo marca, quantidade ou indisponibilidade, o responsável pelo pedido deve atualizá-lo no ato e avisar as partes envolvidas para as devidas tratativas. Verificar se determinada alteração impacta na Prioridade definida anteriormente ao pedido e alterá-la caso necessário, para que represente fielmente a ordem de guarda/distribuição a ser executada pelo setor de Recebimento.

Nota 2: O departamento de compras, quando notificado pelo responsável do estoque sobre divergências entre pedido e Nfe do fornecedor, serão tomadas as devidas tratativas em conjunto.

4.2 Após a cotação dos itens solicitados, deve ser incluso no sistema o Pedido de Compra. O Pedido de Compra deve ser cadastrado no sistema da seguinte forma:

-Loja de Destino. (Unidade Auto Geral).
-Centro de Custo
-Prioridade (Alta, Média ou Baixa)
-Prazo de entrega. (Previsão de chegada dos produtos)
-Modo de pagamento. (Prazo acordado p/ pagamento)
-Código e Nome do Fornecedor.
-Contato do Fornecedor.
-Tipo do Frete (CIF/FOB).
-Inclusão do item a ser comprado (Botão Adicionar Item).
Guia Movimentos - Pedidos de Compras – Cadastrar, conforme tela abaixo.

5 Registros

Sistema ERPJ

6 Histórico das Revisões

Revisão	Descrição	Revisor	Data
00	Emissão inicial	Antônio Benedito de Araújo	14/09/2015
01	Revisão geral do documento	Rodrigo João	21/11/2016
02	Revisão geral do documento	Antônio Benedito de Araújo/Cristiano Alex da Silva	14/06/2019
03	Revisão geral do documento	Rafael Martins/Thiago Oliveira/Antônio Benedito de Araújo	02/03/2021
04	Revisão geral do documento	Rafael Martins/Thiago Oliveira/Antônio Benedito de Araújo	01/02/2022