Elaboração			Aprovação
Nome	Data	Nome	Data
Alexandre Scavacini	01/03/2018	Murilo de Moraes Tuvani	01/03/2018
		Leticia Moraes Tuvani	01/03/2018

1. Objetivo

Apresentar a sistemática, bem como interação entre os processos.

2. Referências

Não aplicável

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

4.1 Fluxograma

4.2 Entrada do Processo

Fornecedores do proceso	Entradas
Alta Direção	Recursos financeiros para executar serviços e ou compra de materiais e ferramentas.
Alta Direção	Politica de Qualidade.
Alta Direção.	Indicadores de Performance.
RH	Recursos Humanos competentes para funções necessárias.
Compras	Produtod adquiridos conforme necessidade.
Fornecedores	Serviços executados conforme solicitação / Ordem de Serviço.
Fornecedores	Orçamentos de produtos e serviços.
Clientes locais (Usuários)	Solicitação de manutenção Preventiva / Corretiva.
Clientes locais (Usuários)	Requisição de melhorias o mudanças.

4.3 Saídas do Processo

Cliente do Processo	Saídas planejadas
Alta direção	Resultado de Indicadores e metas.
Alta Direção	Justificativa sobre Indicadores apontarem desvio de metas.
Alta Direção	Propostas para adequação de atingimento de metas.
Alta Direção	Relatórios Gerenciais.
RH	Solicitação de contratação de Mão de Obra.
RH	Inclusão / exclusão de cargos.
RH	Solicitação de treinamentos.
Compras	Solicitação de aquisição de protudos.

4.4 Descrição das Etapas do Processo

Etapa	Atividades	Responsável
01	Receber solicitações diversas via GLPI: Definir tipo de chamado (Requisição / Manutenção Preventiva / Manutenção Corretiva); Filtrar tipo de manutenção (Predial / Frota / Informática) e encaminhar aos responsáveis pela execução. Definir tipo de serviços (interno e/ou externo)	Auxiliar de manutenção Assistente de TI
02	Manutenção Predial: Solicitação de Manutenção pela unidade; Avaliar Recursos; Mão de obra interna ou externa; Programar serviço; Acompanhar e registrar serviço;	Auxiliar de manutenção.
03	Acompanhamento e registro de serviços: Alinhar data para realização dos serviços; Programar e acompanhar os serviços contratados; Registar serviços executados quando aplicável (ITMA-005)	Gestores
04	Suporte Informática: Atuar como suporte técnico relativos aos clientes internos; Solicitar apoio técnico referente a assuntos de T.I. aos fornecedores.	Assistente de TI
05	Ordens de Serviço: Receber a ordem de serviço de manutenção pela unidade através do sistema de manutenção de veículos; Acompanhamento de ordem de serviço.	Gestores
06	Realizar Backup: Realizado backup do ERP diário automático, armazenado em nuvem. Realizado backup dos sistemas de folha de pagamento, contábil e fiscal realizado automático e armazenado em nuvem.	Assistente de TI

5 Registros

Conforme matriz de controle de Registros(FQU-002)

6 Histórico das Revisões

Revisão	Descrição	Revisor	Data
01	Revisão geral do documento	José Ricardo Christofoleti	12/11/2016
02	Revisão Fluxograma, responsável pelo processo, inseridas etapas 5 e 6.	Alexandre Scavacini	27/01/2017
03	Revisão Fluxograma, revisão item 4.4 e item 4.5	Alexandre Scavacini	01/03/2018
04	Revisão geral do documento	Murilo Lima/Vitor Santos	23/07/2019
05	Revisão geral do documento	Murilo Lima/Lays Rodrigues	27/05/2022