Elaboração			Aprovação
Nome	Visto	Data	Nome	Visto	Data
Ana Maria Volponi		13/04/2021	Ivone Aparecida Vaz		13/04/2021

1. Objetivo

O objetivo desta instrução de trabalho é orientar sobre o procedimento de pagamento de férias dos colaboradores.

2. Referências

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

4.1. No Sistema Sage, acessar o ícone “Férias”, clicar em + novo.

4.2. Em seguida clicar em Lançar férias em (referente ao mês requerido), clicar na “lupa” e pesquisar o nome do colaborador, na “aba” Dados para cálculo – 1 alterar apenas os campos: Data para Recibo (sempre dois dias úteis que antecedem as férias), Aviso (30 dias antes ao período de gozo das férias), Abono Pecuniário (preencher NÃO se funcionário não vender os 10 dias), Férias (período de gozo) Clicar em Calcular (mostra se o funcionário tem Insalubridade / Periculosidade / Pensão Alimentícia)

Nota 1: no campo Divide férias por: 30 dias (sempre manter)

4.3. Na “aba” Calculo de Médias – 2 clicar em calcular para trazer as médias,
-Se o funcionário for comissionado, clicar no botão Configurar;

-Em seguida, clicar na “aba” Comissões digitar o período (06 meses que antecedem as férias) e no campo Divide por 06 meses

-Na “aba” Eventos valor, no campo Divide por 06 meses, e Por período, digitar com os 06 meses que antecedem ao período das férias, e clicar em Retornar, e clicar em Calcular novamente. Clicar em vídeo para conferir os valores e cálculos.

4.4. Na “aba” Proventos / Descontos – 3 conferir todos os lançamentos e valores, clicar em Gravar, e em Impressão para imprimir o Recibo de Férias (02 vias).

4.5. No sistema Sage ir em Processos – Férias – Aviso de Férias, preencher com os dados do funcionário, e preencher todos os campos de acordo com o Recibo de Férias impresso, clicar em Vídeo e imprimir a Aviso de férias (1 via), e clica em sair.

4.6. Exportar para o banco, ir em Diversos – Exportar p/ Bancos – Selecionar Banco Itau-9 SISPAG (Mod 083)

-Preencher com a data da geração do arquivo, e data do pagamento, e selecionar o tipo de pagamento Férias, clicar em Exportar, salvar o arquivo. (por loja)

-Enviar o arquivo por e-mail para a Tesouraria, e valores e datas para o Contas à pagar

5. Registros

FRH-028- CONTROLE DE FÉRIAS

6. Histórico de Revisões

Revisão	Descrição	Revisor	Data
00	Emissão inicial	Ana Maria Volponi	13/04/2021
01	Revisão Geral do Documento	Ana Maria Volponi	10/10/2022