Elaboração			Aprovação
Nome	Visto	Data	Nome	Visto	Data
Ana Maria Volponi/ Elaine Costa		12/05/2021	Ivone Aparecida Vaz		12/05/2021

1. Objetivo

O objetivo desta instrução de trabalho é orientar sobre o procedimento para o lançamento dos eventos na folha de pagamento dos colaboradores.

2. Referências

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

4.1. Lançamento Vale Transporte:

-A ficha de cadastro do funcionário FRH-010, deverá estar preenchida com todas as informações necessárias quanto ao trajeto do deslocamento, no momento da admissão, e entregue ao Departamento Pessoal;
-A solicitação do cartão, só será solicitada junto as empresas de transporte, após a entrega do formulário devidamente preenchido e assinado.
-É preenchido o formulário FRH-009, para solicitar a recarga nas empresas de ônibus, através do site Clique aqui
-Clicar em Cliente VB

-Em área da empresa, digitar o CNPJ da matriz e senha (solicitar ao superior imediato) e entrar;

-Selecionar qual CNPJ precisa fazer a recarga e clica em Entrar;

-Clicar em dados cadastrais – funcionários;

-Ao acessar o menu, conseguimos fazer inclusão e exclusão dos colaboradores, assim como selecionar a quantidade de dias que ele vai precisar;

-Selecionar os colaboradores que irão fazer a recarga, alterar os dias e Salvar Alterações;

4.2. Conferência e Relatório:

-Para verificar se o pedido está correto, ir em Relatório – Benefícios;

-Benefícios por funcionário;

-Selecionar VALE TRANSPORTE;

-Selecionar Todos: Endereços, Departamentos;

-Selecionar Mostrar: Ativos, Ordenar por Nome, e Clicar em Relatório PDF;

-Conferir se colaboradores, quantidade de passes e o valor, batem com o formulário FRH-009;

-Se alguma informação estiver divergente, só voltar e alterar.

4.3. Gerar pedido:

-Para gerar o pedido, ir em Pedidos – Gerar Pedidos;

-Pedido personalizado – clique aqui (pedido avulso é para quando o passe é de papel, porém, hoje não temos nenhuma empresa neste formato);

-Passo 1 de 2: Digitar a data prevista para pagamento, e no período de utilização preencher com o primeiro e último dia do mês – clicar em Continuar;

-Passo 2 de 2: DESATIVAR a opção selecionar todas as empresas, e selecionar apenas os CNPJ que consta recarga;

-Preenche os campos abaixo;

-Clicar em Continuar (lembrando que aqui,ja irá gerar o pedido);

-Solicitação de pedido gerada com sucesso, Clique aqui;

-Verifica o Histórico de pedidos, detalhar

-Selecionar o pedido, clicar em Imprimir todos os boletos, salvar em PDF, e enviar para o setor de contas à pagar.

4.4. Cancelar um pedido gerado incorretamente:

-Em caso de ter gerado um pedido incorreto, voltar para o histórico de pedidos e clicar em Cancelar;
- Selecionar o motivo – INDEVIDO, e clicar em Cancelar Solicitação;

- Clicar em continuar;

-Após confirmação de cancelamento em Históricos de pedidos, gerar o pedido novamente, seguindo todos os passos do item 4.3.

5. Registros

(Sem código) Relatórios do Sistema Sage, Pontomatic
FRH-009 – Vale Transporte
FRH-010 – Declaração de Opção do Vale Transporte

6. Histórico de Revisões

Revisão	Descrição	Revisor	Data
00	Emissão inicial	Ana Maria Volponi/ Elaine Costa	12/05/2021
01	Revisão Geral do Documento	Daiane Teles	20/10/2022