Elaboração			Aprovação
Nome	Visto	Data	Nome	Visto	Data
Jonas Alexandre Martins		16/05/2019	Cristiane Moraes Tuvani		16/05/2019

1. Objetivo

Essa instrução de trabalho tem a finalidade de fornecer informação sobre o nosso processo de devolução de produtos para o fornecedor, esclarecendo os procedimentos a serem adotados.

2. Referências

Procedimento de Fornecedor

https://www.procon.sp.gov.br

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

4.1 Comprador solicita a autorização do fornecedor e entrega para o auxiliar de garantia da matriz;

-Antes de emitir a nota o auxiliar de garantia entra no sistema (Contabilidade/Operações/Consultar todas) e analisa se os impostos estão corretos (Código da Operação), conforme formulário FPV-003 Devolução de Fornecedores;

-Após o procedimento acima, emite-se a nota fiscal com base na (s) nota (s) de origem (compra), conforme, ITFI-002 Emissão de Notas Fiscais, incluindo Transportadora, Volume, Peso, Tipo de Frete e aloca no Pallet ou prateleira Vermelho para enviar ou aguardar a retirada da Transportadora;
-A nota fiscal gerada de Devolução deve ser emitida e enviada uma cópia para o Financeiro solicitar abatimento nos boletos.

Nota 1: Sempre atentar-se aos impostos (ICMS, ICMS_ST, IPI, CFOP e CST) das notas de origem e tendo qualquer divergência ou dúvida consultar a contabilidade antes da emissão da NF.

5 Registros

Sistema ERPJ
FPV-003 Devolução de Fornecedores

6 Histórico das Revisões

Revisão	Descrição	Revisor	Data
00	Emissão inicial	Jonas Alexandre Martins	16/05/2019
01	Revisão geral do documento	Jael da Silva	17/02/2021