Elaboração			Aprovação
Nome	Visto	Data	Nome	Visto	Data
Jonathas Alves		12/04/2019	Murilo de Moraes Tuvani		12/04/2019
João Guilherme		12/04/2019

1. Objetivo

Essa instrução de trabalho tem objetivo de fornecer todas as informações sobre o nosso processo de alocação e distribuição de mercadorias

2. Referências

MQ-001 – Manual da Qualidade

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

4.1 Redistribuição e alocação de peças em prateleiras

-O estoquista com seu coletor em mãos irá seguir os processos conforme descritos no manual de usuário de guarda de compra pelo coletor, acessando no GLPI: Clique Aqui

4.2 Os processos para alocar em prateleiras e/ou redistribuição, são:

-O estoquista confere o volume com a nota fiscal;
-Inspeciona visualmente o produto com relação a integridade (quebrado, trincado, riscado, amassado, embalagem danificada, etc)
-Destina as locações os produtos que ficarão na unidade e já identifica os que irão para outras unidades, com etiqueta própria, seguindo o relatório.
-Caso detectado produto não conforme o estoquista deve comunicar o responsável do setor, sendo gerado a FCO-004 -RNCF (Excepcionalmente na Matriz)
-Separa as peças por fabricante confere o contábil com o físico e se estiver correto etiqueta as peças.
-Se a quantidade não conferir com a nota fiscal, o estoquista informa para o responsável que confirma se realmente teve a diferença, e caso haja, o responsável informa ao Departamento de Compra se for produtos vindos de terceiro ou entra em contato com a outra unidade, caso seja produtos de transferência.
-O estoquista entrega para o responsável o relatório assinado, e o mesmo disponibiliza os produtos no estoque via sistema.(Excepcionalmente na Matriz)
-Caso haja redistribuição, o estoquista solicita os romaneios de redistribuição com a pessoa que está alterando as notas, retira os romaneios e identifica as caixas que estão sendo separadas as peças. E leva as caixas já etiquetadas e com as respectivas notas fiscais para a área de expedição.
-A nota fiscal de compra de itens para consumo, é encaminhada para o departamento financeiro (Contas à Pagar).

4.2.1 Embalagem de materiais e emissão de nota de transferência

-Na bancada de embalagem o estoquista irá embalar os produtos, selar a caixa, emitir a NF de transferência conforme ITFI-002, e imprimir as etiquetas de volume, colar na caixa e colocará a embalagem no pallet da loja correspondente.

4.3 Alteração de estoque com produtos de venda futura

-Quando for alterado o estoque, novamente o sistema informa ao responsável pelo estoque, que existe uma encomenda, e através do e-mail, o Gestor recebe a informação que a peça chegou.
-Após esse processo o sistema ERPJ gera um romaneio Operação 46 (Remessa Vinculada a Venda de Entrega Futura), ou romaneio de transferência para a filial que efetuou a encomenda, Operação 4 Transferência.
-O gestor é quem define se emite a Nota Fiscal Parcial (VI) ou total.
-Caso seja uma encomenda da própria unidade, o estoquista encaminha o material para a conferência e caso seja encomenda de outra unidade, o material é encaminhado a doca referente a loja de destino, junto com a Nfe de transferência.

5 Registros

Sistema ERPJ
FCO-004 -RNCF- Relatório de não Conformidade Fornecedor

6 Histórico das Revisões

Revisão	Descrição	Revisor	Data
00	Emissão inicial	Jonathas Alves/João Guilherme	12/04/2019
01	Revisão geral do documento	Jonathas Alves	30/09/2020
02	Revisão geral do documento	João Guilherme/Isaias Veloso	01/03/2021
03	Revisão geral do documento	João Guilherme/Alexandre Borges	01/02/2022
04	Revisão geral do documento	João Zeppini/Alexandre Borges	17/10/2022